Tout d'abord, un degré de contr?le interne.

Système de vente de contrat ERP de formuler, de créances, d'ouverture des connaissements, des factures et des processus, il faut définir clairement les responsabilités, qui contiennent l'un l'autre.

Pour les opérations de vente à crédit, il faut séparer les postes de création de crédit des postes d 'exploitation de l' entreprise, les postes de tarification et les postes d 'exploitation de l' entreprise.

Deuxièmement, un système de visites régulières devrait être mis en place.

Régulièrement

, dans le temps de conna?tre l'avis de la demande et de clients de fournir des produits et services de l'entreprise, peut également approfondir les parties sur les écarts sur les clauses contractuelles de compréhension, d'éviter une erreur provoquée par la compréhension

Questions de mise en ?uvre.

Dans le même temps, il faudrait suivre de près l 'évolution de la clientèle et assurer le suivi et le contr?le des comptes débiteurs.

Suivre de près l 'évolution de la clientèle et détecter au plus t?t les changements importants ou les signes d' évolution imminente des fonds, des opérations ou des droits de propriété des clients.

Une fois

En cas de difficultés d 'exploitation ou de sous - paiement, des mesures immédiates sont prises pour régler les arriérés.

Dans le cadre de la gestion au jour le jour, il est nécessaire de suivre et d 'analyser les opérations futures des clients, leur solvabilité et leur situation de trésorerie.

Grace à diverses sources d 'information, le suivi dynamique des clients, la connaissance en temps voulu de la situation commerciale et des droits de propriété des clients, en particulier des clients à crédit important, et la prévention de la faillite, de l' insolvabilité, etc., des clients en cas de litige économique ou d 'Autres événements imprévus.

Une fois de plus, il convient d'établir un système d'alerte rapide devrait recevoir régulièrement à une analyse chronologique des comptes débiteurs.

De manière générale, doit être la plus longue de vieillissement de créances, la plus grande difficulté pour la collecte, la possibilité de retour plus petite aussi.

Par conséquent, faire de vieillissement analytique de créances, il est particulièrement important.

Les résultats de l'analyse si l'affichage, dans l'entreprise de crédit client, une grande partie de la période de paiement à crédit, et le retard d'une longue période de temps, il faut agir tout de suite, ajuster la politique de crédit d'entreprise, la réorganisation de crédit client, les efforts visant à améliorer la recevoir de l'efficacité et de réduire le risque d'impayés.

Enfin, l'amélioration continue de recevoir de la politique.

Lorsque les créances ont été dus ou de non - paiement de client, la première analyse, s'il y a des problèmes du système d'approbation de crédit standard et de crédit existantes, s'il n'est pas raisonnable, puis de la notation de crédit clients par défaut de la réouverture de l'enquête approfondie, de reconfigurer son quota de vente à crédit.

Pour les clients qui ont des arriérés de bonne foi et de mauvaise foi, il faudrait redoubler d 'efforts pour recouvrer les arriérés d' exercices antérieurs, les régler dès que possible, puis les rayer de la liste des clients à crédit et cesser de les vendre à crédit.

Si la demande est nulle et non avenue, la créance peut, au besoin, être invoquée devant le Tribunal par des moyens juridiques, sur la base de documents tels que les contrats, les connaissements, les récépissés de réception, etc.